目录

一、单位基本概况

1．职能职责。

2．机构设置。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1．2023年单位收支总体情况

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2．政府采购情况

3．绩效目标设置情况

4．国有资产占用使用情况

八、名词解释

 

 

一、单位基本概况

1．职能职责。

为医疗保险事业提供管理、服务、监督。负责编制市本级基本医疗（城镇职工含生育、城乡居民）保险、大病互助基金、公务员医疗补助以及市直管单位离休干部医疗保障基金预决算；负责市本级并指导、监督全市基本医疗保险（含生育）、大病互助基金、公务员医疗补助和离休干部医疗保障基金的征缴、支付、营运、管理，定点医疗机构、协议零售药店的收费标准、服务质量、定额结算的检查与监督。

2．机构设置。

郴州市医疗保障事务中心为市医保局管理的副处级参照公务员管理的事业单位。内设9个职能科室：办公室、参保权益科、待遇审核科、生育保险科、特殊门诊医疗保障服务科、异地就医保障服务科、基金结算科、基金财务科、基金风险防控科。编制41名，配主任1名，副主任4名，纪检员1名，工会主席1名。核定编制41人，现有在职人数50人，其中在编在职29人，聘用人员21人。退休人员15人。

二、2023年单位预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按单位预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按单位预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按单位预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按单位预算经济分类）

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按单位预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

三、2023年单位预算情况说明

1．2023年单位收支总体情况

（1）收入预算。2023年年初预算数805.3万元，其中，经费拨款805.3万元，收入较去年增加103.93万元，主要原因是在编人员增加7人，相对应的人员经费预算和公务经费预算增加导致。　　

（2）支出预算。2023年年初预算数805.3万元，其中，社会保障和就业支出126.18万元，医疗健康支出640.51万元，住房保障支出38.61万元。支出较去年增加103.93万元，主要原因是基本支出增加188.93万元、项目支出减少85万元。基本支出增加的主要原因是单位新增了7个在编人员。

2．2023年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入805.3万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2023年年初预算数为610.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出471.76万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出58.71万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出79.83万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2023年年初预算数为195万元（科室代编重点项目为5647万元,科室代编其他项目53.01万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况（科室代编医疗保障专项）

a（城乡居民医保配套）支出4447万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险予以缴费补助。

b（公务员医疗补助）支出500万元，主要用于对公务员医疗待遇进行适当补助。

c（老干部医疗费）支出700万元，主要用于保障离休干部医疗需求。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a运行维护经费(市市民服务中心物业能耗费)35万元，主要用于办公场所物业管理费，水电费，采暖费，物业维护费。

b业务工作经费160万元，主要用于DRG医保付费改革业务、基金稽核、两定点协议考核、专家评审、网络系统维护、门诊费用跨省直接结算及异地联网结算等提升医疗保障服务能力和强化监管，市级统筹工作，保障医保基金安全运行的工作。

c其他项目经费（科室代编）53.01万元，主要用于发放建国初期参加革命工作退休人员医疗费用补贴5万元，减轻补贴对象医疗负担；破改企业欠缴医保费财政兜底48.01万元，减轻破改企业医疗负担，维护社会稳定。

四、2023年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.6万元。2023年“三公”经费预算与2022年“三公”经费预算相比减少1.4万元，主要原因是依据上年实际发生的公务接待费的120%做的预算。

五、2023年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2023年一般公共预算安排一般性支出经费预算数127.08万元，其中：商品和服务支出127.08万元，资本性支出0万元。2023年一般性支出经费预算与2022年相比减少143.08万元。减少的主要原因是资本性支出预算减少45万元，办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费预算大幅度减少导致。

六、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2023年市医疗保障事务中心单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款127.08万元，比2022年预算减少143.08万元，下降52.96%。

2．政府采购情况

2023年政府采购预算（含政府购买服务）0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）整体支出绩效目标情况。2023年单位整体支出绩效目标金额805.3万元，其中：基本支出610.3万元、项目支出195万元，绩效目标详见附件。

（2）专项（项目）支出绩效目标情况。2023年单位专项（项目）支出绩效目标金额195万元，科室代编项目5700.01万元。，绩效目标详见附件。

（3）重点项目绩效目标情况（科室代编）。2023年重点项目支出绩效目标金额共5647万元。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。市医疗保障事务中心单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（2）大型设备占用使用情况。市医疗保障事务中心单位共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。市医疗保障事务中心单位总共租用办公用房1195.24平方米，其中业务用房950平方米，其他用房245.24平方米。

（4）其他国有资产占用使用情况。现有办公桌椅，电脑，打印机，复印机，会议投屏，会议视频等办公设备原值共211万元。

八、名词解释

1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2023预算公开表.xlsx