2022年郴州市医疗保障事务中心部门预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23. 政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
为医疗保险事业提供管理、服务、监督。负责编制市本级基本医疗（城镇职工含生育、城乡居民）保险、大病互助基金、公务员医疗补助以及市直管单位离休干部医疗保障基金预决算；负责市本级并指导、监督全市基本医疗保险（含生育）、大病互助基金、公务员医疗补助和离休干部医疗保障基金的征缴、支付、营运、管理，定点医疗机构、协议零售药店的收费标准、服务质量、定额结算的检查与监督。
2．机构设置。
郴州市医疗保障事务中心为市医保局管理的副处级参照公务员管理的事业单位。内设9个职能科室：办公室、参保权益科、待遇审核科、生育保险科、特殊门诊医疗保障服务科、异地就医保障服务科、基金结算科、基金财务科、基金风险防控科。编制41名，配主任1名，副主任4名，纪检员1名，工会主席1名。核定编制41人，现有在职人数49人，其中在编在职23人，借调3人，聘用人员23人。退休人员14人。
二、部门预算单位构成
郴州市医疗保障事务中心为二级预算单位，部门只有本级，没有其他三级预算单位。
三、2022年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14.一般性支出明细表
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.项目支出绩效目标表
22.整体支出绩效目标表
23.政府采购预算表
24.政府购买服务支出预算表
四、2022年部门预算情况说明
1．2022年部门收支总体情况
（1）收入预算。2022年年初预算数701.37万元，其中，经费拨款701.37万元，收入较去年减少28.54万元，主要原因是有一个在职人员退休，以及项目经费减少60万元。
（2）支出预算。2022年年初预算数701.37万元，其中，社会保障和就业支出37万元，卫生健康支出645.87万元，住房保障支出18.5万元。支出较去年减少28.54万元，其中社会保障和就业支出较去年减少9.52万元。卫生健康支出较去年减少17.6万元。住房保障支出较去年减少1.42万元。
2．2022年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入701.37万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2022年年初预算数为421.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出353.38万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出6.71万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出61.28万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2022年年初预算数为280万元（科室代编重点项目为4869万元,科室代编其他项目1316万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况（科室代编医疗保障专项）
a（城乡居民医保配套）支出4069万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险予以缴费补助。
b（新冠疫苗及接种费用市级财政补助）支出800万元，主要用于居民新冠病毒疫苗及接种费用的补助。
②其他项目安排情况（科室代编）
a（公务员医疗补助）支出500万元，主要用于对公务员医疗待遇进行适当补助。
b（老干部医疗费）支出800万元，主要用于对保障离休干部医疗需求。
c（新中国成立初期参加革命工作退休人员）支出16万元，主要用于新中国成立初期参加革命工作退休人员的医疗费用补贴。
③业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a业务工作经费共245万元，主要用于DRG医保付费改革业务、基金稽核、两定点协议考核、专家评审、网络系统维护、门诊费用跨省直接结算及异地联网结算等提升医疗保障服务能力和强化监管，保障医保基金安全运行的工作。
b运行维护经费35万元，主要用于办公区域城投物业能耗费。其中水费2万元，电费6万元，取暖费5万元，物业管理费18万元，其他商品和服务支出4万元。
五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比没有变动，主要原因是依据多年平均支出，维持在这个预算是基本合理的数据。
六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数270.16万元，其中：商品和服务支出225.16万元，资本性支出45万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增加69.15万元。变动情况主要是劳务费及办公设备购置费共增加134万元。办公费、物业费、差旅费、会议费、培训费和其他交通费用共减少86.85万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2022年市医疗保障事务中心×部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款270.16万元，比2021年预算增加69.15万元，增长34.40%。
2．政府采购情况
2022年政府采购预算（含政府购买服务）45万元，其中：政府采购货物预算45万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额701.37万元，其中：基本支出421.37万元、项目支出280万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额280万元，科室代编6185万元。
（3）重点项目安排情况（科室代编）。2022年重点项目支出绩效目标金额共4869万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。无。
（2）大型设备占用使用情况。无。
（3）房屋占用使用情况。郴州市医疗保障事务中心共租用办公用房1083平方米，业务用房800平方米，其他用房208平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。现有办公桌椅，电脑，打印机，复印机，会议投屏等办公设备原值共180万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件3
部门公开表01
收支总表
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
701.37 |
（一）一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
421.37 |
一、机关工资福利支出 |
353.38 |
|
经费拨款 |
701.37 |
（二）外交支出 |
|
工资福利支出 |
353.38 |
二、机关商品和服务支出 |
138.98 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
商品和服务支出 |
61.28 |
三、机关资本性支出（一） |
35 |
|
行政事业性收费收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
6.71 |
四、机关资本性支出（二） |
|
|
专项收入 |
|
（五）教育支出 |
|
二、项目支出 |
280 |
五、对事业单位经常性补助 |
157.3 |
|
国有资本经营收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
按项目管理的工资福利支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
10 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
按项目管理的商品和服务支出 |
235 |
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
37 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
捐赠收入 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
债务利息及费用支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
6.71 |
|
政府住房基金收入 |
|
（十）卫生健康支出 |
645.87 |
资本性支出（基本建设） |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
资本性支出 |
45 |
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
一般债券 |
|
（十二）城乡社区支出 |
|
对企业补助（基本建设） |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
外国政府和国际组织贷款 |
|
（十三）农林水支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、转移性支出 |
|
|
外国政府和国际组织捐赠 |
|
（十四）交通运输支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十五、其他支出 |
|
|
二、府性基金预算拨款收入 |
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
|
|
|
四、社会保障基金预算资金 |
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
五、财政专户管理资金收入 |
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
六、上级财政补助收入 |
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算补助 |
|
（二十）住房保障支出 |
18.5 |
|
|
|
|
|
政府性基金补助 |
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算补助 |
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
六、事业收入 |
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
七、事业单位经营收入 |
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
|
|
八、上级单位补助收入 |
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
九、附属单位上缴收入 |
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
十、其他收入 |
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
701.37 |
本 年 支 出 合 计 |
701.37 |
本 年 支 出 合 计 |
701.37 |
本 年 支 出 合 计 |
701.37 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
701.37 |
支 出 总 计 |
701.37 |
支 出 总 计 |
701.37 |
支 出 总 计 |
701.37 |
部门公开表02
收入总表
部门： 郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
部门 |
部门（单位） |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
701.37 |
701.37 |
701.37 |
701.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
701.37 |
701.37 |
701.37 |
701.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表03
支出总表
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助 支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|
合计 |
701.37 |
421.37 |
280.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
2101501 |
行政运行 |
365.87 |
365.87 |
280.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位 代码 |
单位名称 |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业 补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的 补助 |
对社会保障基金 补助 |
债务利息及费用 支出 |
债务还本支出 |
转移性 支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
701.37 |
353.38 |
138.98 |
35.00 |
|
157.30 |
10.00 |
|
|
6.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
645.87 |
297.88 |
138.98 |
35.00 |
|
157.30 |
10.00 |
|
|
6.71 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位 |
单位名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务 支出 |
对个人和家庭的 补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用 支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性 支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业 补助 |
对社会保障基金 补助 |
其他支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
701.37 |
421.37 |
353.38 |
61.28 |
6.71 |
280.00 |
|
235.00 |
|
|
|
45.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
645.87 |
365.87 |
297.88 |
61.28 |
6.71 |
280.00 |
|
235.00 |
|
|
|
45.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.67 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06
财政拨款收支总表
部门： 郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
701.37 |
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
701.37 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
701.37 |
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
37.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
645.87 |
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
18.50 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
701.37 |
支 出 总 计 |
701.37 |
部门公开表07
一般公共预算支出表
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
701.37 |
421.37 |
353.38 |
|
6.71 |
61.28 |
280.00 |
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.67 |
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
12.33 |
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
2101501 |
行政运行 |
645.87 |
365.87 |
297.88 |
|
6.71 |
61.28 |
280.00 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
18.50 |
|
|
|
|
部门公开表08
一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
353.38 |
353.38 |
247.96 |
52.72 |
18.50 |
34.20 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.67 |
24.67 |
|
24.67 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
12.33 |
|
12.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
297.88 |
297.88 |
247.96 |
15.72 |
|
34.20 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
|
18.50 |
|
|
|
|
部门公开表09
一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补 助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
353.38 |
282.16 |
86.65 |
55.65 |
139.86 |
|
52.72 |
24.67 |
12.33 |
13.10 |
|
2.62 |
18.50 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.67 |
|
|
|
|
|
24.67 |
24.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.33 |
|
|
|
|
|
12.33 |
|
12.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
297.88 |
282.16 |
86.65 |
55.65 |
139.86 |
|
15.72 |
|
|
13.10 |
|
2.62 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.50 |
|
|
|
|
部门公开表10
一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
6.71 |
|
|
|
6.71 |
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
6.71 |
|
|
|
6.71 |
|
部门公开表11
一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职 （役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
6.71 |
|
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
6.71 |
|
6.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12
一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位 代码 |
单位名称 科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公 经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
61.28 |
49.28 |
30.28 |
4.00 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
1.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
61.28 |
49.28 |
30.28 |
4.00 |
1.00 |
|
|
1.00 |
|
|
1.00 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|
部门公开表13
一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能 科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计: |
61.28 |
5.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
6.00 |
|
1.00 |
1.00 |
4.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2.85 |
4.27 |
|
18.16 |
|
12 |
||||
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
61.28 |
5.00 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
|
6.00 |
|
1.00 |
1.00 |
4.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
1.00 |
|
2.85 |
4.27 |
|
18.16 |
|
12 |
部门公开表14
市本级部门一般性支出经费预算表
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
咨询费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
会议费 |
公务接待费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
因公出国（境）费用 |
培训费 |
被装购置费 |
劳务费 |
委托业务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
||||
|
合计: |
270.16 |
225.16 |
13.00 |
7.00 |
2.00 |
6.00 |
0.30 |
2.20 |
5.00 |
18.00 |
19.00 |
8.00 |
2.00 |
2.50 |
1.00 |
|
10.00 |
|
111.00 |
|
|
18.16 |
45 |
|
45 |
|
|
||
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
270.16 |
225.16 |
13.00 |
7.00 |
2.00 |
6.00 |
0.30 |
2.20 |
5.00 |
18.00 |
19.00 |
8.00 |
2.00 |
2.50 |
1.00 |
|
10.00 |
|
111.00 |
|
|
18.16 |
45 |
|
45 |
|
|
|
部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
2.00 |
|
|
|
|
2.00 |
部门公开表16
政府性基金预算支出表
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能 科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性 支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性 支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业 补助 |
对社会保障基金 补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表19
国有资本经营预算支出表
部门： 郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的 补助 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
部门：郴州市医疗保障事务中心 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的 补助 |
||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表21 |
|||||||||
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
部门：郴州市医疗保障事务中心 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||||||||||
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
6465.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科室代编6185万元 |
||||||||
|
305002 |
基金管理重点工作经费 |
195.00 |
（包含DRG业务，基金稽核，两定点协议考核，专家评审，医保网络及系统维护）《关于切实加强社会保险基金监管工作的意见》湘办[2021]28号，“各级政府要将社保经办机构和基金监管机构开展待遇领取资格证、稽核内控、监督检查、行政执法、教育培训、信息化建设、第三方审计等所需经费足额纳入统计财政年度预算”。湖南省医保局 湖南省财政厅 湖南省卫生健康委 湖南省中医药局 关于印发《湖南省按疾病诊断相关分组（DRG）付费试点工作实施方案》的通知（湘医保发〔2019〕10号）；关于同意在郴州市开展按疾病诊断相关分组（DRG）付费省级试点的批复（湘医保函〔2019〕29号）；关于印发《郴州市按疾病诊断相关分组（DRG）付费省级试点工作实施方案》的通知（郴医保发〔2019〕12号）；《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》国办发〔2020〕20号，湘医保发〔2020〕41号湖南省医疗保障局关于落实全省医疗保障经办政务服务事项清单工作的通知，《郴州市城乡居民基本医疗保障特殊病种门诊管理实施办法》（郴人社发〔2018〕4号）。湘医保函【2021】33号《关于做好全省统一医疗保障信息平台上线准备工作的通知》，郴医保发【2021】20号《全省统一医疗保障信息平台郴州上线实施方案》，为深化医保支付改革，建立适合我国医疗服务体系和医保管理能力的DRG付费体系，用3年左右的时间逐步建立以保证质量，控制成本，规范诊疗，提高义务人员积极性未核心的DRG付费和绩效管理体系，发挥医保支付的激励约束作用；加强医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗保障基金行为，确保医疗保障基金的安全；加强对定点医疗机构和定点零售药店的管理，让定期巡检、不定期抽查定点机构成为常态化工作；维护医保网络系统的顺畅运行，保障医疗保险系统网络安全，及时升级医疗保险管理运行系统；对特殊门诊，特殊病案，实行特殊补贴的要求下，建立特门特药专家委员会评审核准制度，保证参保人员公平合理享受医保待遇；特申请此经费项目。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
特殊患者的满意度 |
90 |
考察特殊患者对特门特药补贴的满意情况 |
满意度大于90%计2.5分，每少1%点扣0.1分 |
% |
≥ |
|
||||||||
|
住院患者满意度 |
90 |
考察住院患者满意度 |
住院患者满意度大于等于90%计2.5分，每小于1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
公众及医院药店对医保网络通畅满意度 |
90 |
考察公众及医院药店对医保网络通畅满意度 |
公众及医院药店满意度大于等于90%计2.5分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
稽核对象满意度 |
95 |
考察被稽核对象满意度 |
大于等于95%计2.5分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上级部门对稽核工作的认可程度 |
较为认可 |
考察上级部门对稽核工作的认可程度 |
非常认可计5分，较为认可计4分，一般认可计3分，通报批评计0分。 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
公众及医院药店对医保工作满意度 |
90 |
考察公众和医院药店对医保工作满意度 |
公众及医院药店满意度大于等于90%计5分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
降低特殊患者的医药负担 |
较为满意 |
考察降低特殊患者的医药负担情况 |
较为满意计5分，满意计4分，一般计3分，获投诉计0分。 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||||
|
经济效益指标 |
DRG组内疾病诊疗费用降低 |
降低 |
考察DRG组内疾病诊疗费用降低 |
DRG组内疾病诊疗费用比原来降低，计5分，持平计2.5分，增加0分 |
/ |
定性 |
|
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
医院药店整改合格率 |
99 |
考察医院药店整改合格率 |
被考核医院和药店的整改合格率≥99%计2分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||
|
医保网络及系统全年故障天数 |
5 |
考察医保网络及系统全年故障天数 |
系统故障天数小于等于5天计2分，每增加一天扣0.1分，扣完为止 |
天 |
≤ |
|
||||||||||||||
|
特门特药评审质量 |
99 |
考察特门特药评审结果合格率 |
评审结果合格率大于99%计2分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
基金稽核结果准确度 |
90 |
考察基金稽核结果准确度 |
大于等于90%计2分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
DRG试点医院合格率 |
100 |
考察DRG试点医院合格率 |
合格率100%计2分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
＝ |
|
||||||||||||||
|
数量指标 |
特门特药评审批次 |
11 |
考察特门特药年度评审批次数量 |
年度内评审批次大于等于11此计4分，每少一次扣0.4分，扣完为止。 |
批次 |
≥ |
|
|||||||||||||
|
DRG试点数量 |
33 |
考察DRG试点数量完成数量 |
完成33家计6分，少完成一家扣0.2分，扣完为止 |
家数 |
≥ |
|
||||||||||||||
|
市医保网络系统覆盖范围 |
100 |
考察保障市医保网络系统覆盖范围 |
医保网络系统覆盖全市及两区及4分，每少一地扣0.1分，扣完为止 |
% |
＝ |
|
||||||||||||||
|
考核全市定点药店和医院 |
50 |
考察考核药店和医院的数量 |
大于50%的医院和药店被考核计4分，每少考核1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
基金稽核数量 |
50 |
考察基金稽核覆盖面 |
稽核覆盖面大于等于50%计2分，每少1%扣0.1分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
DRG试点时间 |
1 |
考察DRG试点完成时间 |
一年内完成计2分，每超过20天扣0.1分，扣完为止 |
年 |
≤ |
|
|||||||||||||
|
特门特药评审时间 |
按每1-2个月内一批次的频率评审 |
考察评审时间是否及时 |
1-2个月评审一次计2分，超过两个月评审一次计1分，超过三个月评审一次0分 |
月 |
≤ |
|
||||||||||||||
|
定点医院药店考核时间 |
1 |
考察对定点医院药店考核时间 |
年度完成考核整改计2分，超期一天扣0.1分，扣完为止 |
年 |
≤ |
|
||||||||||||||
|
网络系统维护及故障排除响应时间 |
72 |
考察医保网络系统维护及故障排除响应时间 |
系统维护及故障排除响应时间小于等于72小时计2分，每增加24小时扣0.1分，扣完为止 |
小时 |
≤ |
|
||||||||||||||
|
基金稽核时限 |
1 |
考察稽核用时 |
在一个年度内完成计2分，每超一天扣0.1分，扣完为止 |
年度 |
≤ |
|
||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
195 |
考察预算成本控制情况 |
在预算成本以内计20分，每超1%扣0.5分，扣完为止 |
万元 |
≤ |
|
||||||||||||
|
305002 |
门诊费用跨省直接结算及异地联网结算 |
20.00 |
湘医保发【2021】19号《湖南省门诊费用跨省直接结算管理办法（试行）》的通知，湘医保发【2021】22号，郴医保发【2021】31号的要求，为进一步满足参保人员门诊费用跨省直接结算需求，提高服务水平。解决人民群众在跨省异地就医结算中的“急难愁盼”问题，2022年底前，每个县市区至少有1家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务；全部实现5个主要门诊慢性特病的相关治疗费用跨省直接结算统筹地区全覆盖，推进其他门诊慢特病的相关治疗费用跨省直接结算或线上零星报销。《关于印发湖南省基本医疗保险异地就医住院医疗费用直接结算管理办法》湘人社发〔2017〕59号。市级医保机构负责完成本辖区内跨省和跨市州以及市州内跨统筹区异地就医费用结算和清算工作，按规定做好异地就医人员备案、费用结算和清算及费用审核、协议医疗机构监管等工作。参保地经办机构应通过医保信息管理系统获取协议医疗机构的医疗费用明细，不得采用手工录入方式进行医保支付结算。异地就医业务档案由参保地经办机构和就医地经办机构按其办理的业务分别保管。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制 |
20 |
考核预算成本控制 |
预算成本控制在20万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止 |
万元 |
≤ |
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
异地就医人员次数 |
3.8 |
考察异地就医人次 |
大于等于3.8万人次计20分，每少1%扣0.5分，扣完为止 |
万人次 |
≥ |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
异地就医结算时间 |
即时 |
考察异地就医结算及时性 |
异地住院结算即时完成计10分，每一例拖延扣0.5分，扣完为止 |
/ |
定性 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
异地就医结算率 |
95 |
考察异地就医结算率 |
异地就医结算率不低于95%计10分，每低于5%扣0.5分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
异地就医群众满意度 |
95 |
考察异地就医群众满意度 |
大于95%计10分，每小1%扣0.5分，扣完为止 |
% |
≥ |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保群众异地就医便捷性 |
非常便捷 |
考察参保群众异地就医便捷性 |
非常便捷计20分，一般便捷计10分，不便捷0分 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
305002 |
市级统筹工作经费 |
30.00 |
湘发【2021】3号关于深化医疗保障制度改革的实施意见；郴政办函【2020】164号《郴州市政务服务效能大提升活动实施方案》；《郴州市人民政府办公室关于全面实行基本医疗保险和生育保险市级统筹的通知》郴政办发〔2020〕19号,以基金统收统支为核心，以预算管理为约束，以统一信息系统为支撑，以统一经办管理服务为依托，以防控基金运行风险为目标，建立市级统筹制度。基金统收统支，财务核算，指导管理各项医保业务，组织培训，开展调研，协调工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
全市政策统筹范围 |
99 |
考察全市政策统筹范围 |
完成全市政策统筹计20分，一项政策没统一扣0.1分，扣完为止。 |
% |
≥ |
|
||||||||
|
质量指标 |
全市统筹医保工作协调度 |
政策统一程度 |
考察医保政策统一协调程度 |
统筹后全市医保工作很协调计10分，不协调扣5分，有冲突0分。 |
/ |
定性 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
政策统筹完成时间 |
1 |
考察政策统筹完成时间 |
在1年内完成政策统筹计10分，未完成计5分， |
年 |
≤ |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制 |
30 |
考察预算成本控制 |
在预算成本30万元内计20分，每超1%扣1分，扣完为止 |
万元 |
≤ |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗保障基金持续安全运行 |
持续安全运行 |
考察医疗保障基金持续安全运行 |
持续安全运行计20分，不安全计10分，出事故计0分 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保对象满意度 |
90 |
参保对象满意度 |
医保参保人员满意计10分，有不满意投诉计5分，出事故计0分 |
% |
≥ |
|
||||||||||||
|
305002 |
市市民服务中心物业能耗费 |
35.00 |
根据2017年6月市财政局关于市民服务中心能耗及物业管理费有关问题的意见及领导批复，入驻市民服务中心办公的单位，能耗费及物管服务费由市财政按不同预算管理方式负担。按工作区面积1083平米和共用会议室223.81米共1306.81平方米计算预计一年35万元。。由城投物业公司每月核算，预计年度物业费18万，水电费10万，空调取暖费7万。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
35 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在35万元以内计20分，每超1%扣0.5分，扣完为止 |
万元 |
≤ |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上级部门对单位办公环境的认可程度 |
较为认可 |
考察上级部门对单位办公环境的认可程度 |
非常认可计20分，较为认可计15分，一般认可计10分，通报批评计0分。 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
物业费及时支付 |
1 |
考察物业费水电费支付及时与否情况 |
收到物业公司服务费支付单据年度内付款计10分，每超期1天扣0.5分，扣完为止。 |
年 |
≤ |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
办公用房面积合理性 |
办公用房面积够用不超标 |
考察办公用房面积合理性 |
在预算内办公用房不超标准计10分，超标0分。 |
|
定性 |
|
|||||||||||||
|
数量指标 |
办公用房面积 |
1310 |
考察办公用房面积算 |
办公用房面积在1310平方米以内计20分，每超1%扣1分，扣完为止 |
平方米 |
≤ |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众提供良好的办事场地 |
群众满意度 |
考察群众及职工对办公环境满意情况 |
群众及职工非常满意计10分，满意计8分，不满意计5分。受到投诉计0分 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
806008 |
（科室代编）城乡居民医保配套 |
4,069.00 |
《湖南省财政厅、湖南省人力资源和社会保障厅关于明确城乡居民基本医疗保险地方财政补助资金负担有关事项的通知》（湘财社〔2017〕12号）、国办发〔2018〕67号、湘政办发〔2019〕16号、湘医保发〔2019〕21号。2022年目标参保人数53万人，每人610元/人。年。 其中中央财政配套资金按实际参保人数每人每年366元，各级地方财政每人每年244元。北湖区参保人数230000人，苏仙区参保人数286834人{其中中省属大学生18000人，市属大学生3200人。北湖区补助230000*244*60%*55%=1851.96万元。苏仙区补助3200*244+{286834-18000-3200}*244*60%*55%=2216.96万元。 |
产出指标 |
时效指标 |
补贴时间 |
1 |
考察补贴时间及时性 |
年度内及时补贴 |
年 |
≤ |
|
||||||||
|
数量指标 |
补贴人数 |
516834 |
考察补贴人数 |
补贴人数等于指标数20分，每少一千人扣0.5分，扣完为止 |
人 |
＝ |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
每人补贴金额 |
244 |
考察每人补贴金额 |
每人补贴金额等于244元得10分，每少1元扣0.1分，扣完为止 |
元 |
＝ |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻参加医保人员医疗负担 |
减轻 |
考察减轻参加医保人员医疗负担 |
逐年减轻20分，未逐年减轻10分，倒退0分 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
比较满意 |
考察参保人员满意度 |
非常满意10分，比较满意5分，不满意0分 |
/ |
定性 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
4069 |
考察项目成本的控制情况 |
预算成本控制在4069万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
|
||||||||||||
|
806008 |
（科室代编）公务员医疗补助 |
500.00 |
《郴州市劳动局、郴州市财政局、郴州市卫生局关于市直单位公务员试行医疗补助有关问题的通知》（郴市劳〔2001〕51号）。公务员医疗补助政策与基本医疗保险政策相衔接。市财政、参保单位和公务员个人合理分担医疗费用，采取市财政负担为主和单位适当补助的方式，基本保持公务员原有合理的医疗待遇水平不降低，并随经济发展逐步进行调整。 |
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
全部公务员 |
考察补贴人数 |
全部公务员补贴到位20分，每少一人扣0.5分，扣完为止 |
人 |
定量 |
|
|
|
时效指标 |
补贴时间 |
1 |
考察补贴时间 |
年度内补贴到位20分，每超1天扣0.5分，扣完为止 |
年 |
≤ |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻公务员医疗负担 |
减轻 |
考察减轻公务员医疗负担 |
切实减轻20分，未减轻10分，增加负担0分 |
/ |
定性 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公务员满意度 |
满意 |
考察公务员满意度 |
非常满意10分，一般5分，不满意0分 |
/ |
定性 |
|
|||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
500 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本控制在500万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
|
|||||
|
806008 |
（科室代编）新中国成立初期参加革命工作退休人员 |
16.00 |
湘财社指〔2016〕133号、郴劳社〔2003〕12号、郴财社指〔2016〕129号、湘组（2019）54号，郴组（2019）24号。企业27人*4000元＝108000元.， |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
16 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本控制在11万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴人数 |
27 |
考察补贴人数 |
补贴人数控制在27人以内计20分，每超过1人扣1分，扣完为止。 |
人 |
≤ |
|
|||||
|
时效指标 |
补贴时间 |
1 |
考察补贴及时性 |
年度内及时补贴10分，超1天扣0.5分，扣完为止 |
年 |
≤ |
|
||||||
|
质量指标 |
补贴金额 |
4000 |
考察每人补贴金额 |
补贴金额每人8千元为10分，每超100元扣1分，扣完为止。 |
元 |
≤ |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
满意 |
考察补贴对象满意度 |
非常满意10分，一般5分，不满意0分 |
/ |
定性 |
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻补贴对象医疗负担 |
减轻 |
考察减轻补贴对象医疗负担 |
切实减轻20分，未减轻10分，增加负担0分 |
/ |
定性 |
|
|||||
|
806008 |
（科室代编）老干部医疗费 |
800.00 |
郴劳社〔2003〕12号关于印发《郴州市市直单位离休干部医疗保障管理实施细则》的通知，为切实保障离休干部医疗需求，加强离休干部医疗费管理，结合实际情况，特制定本细则。筹资标准医疗保障局会同市财政局一年一定。年度结算后，结余部分结转下年使用，不足部分由市财政解决。 |
产出指标 |
质量指标 |
补贴金额 |
按规定补贴 |
考察补贴金额 |
按规定补贴10分，每1例违规扣0.5分，扣完为止 |
/ |
定量 |
|
|
|
时效指标 |
补贴时间 |
1 |
考察补贴时间 |
年度内补贴10分，每超1天扣0.5分，扣完为止 |
年 |
≤ |
|
|
|||||
|
数量指标 |
补贴人数 |
全部离休干部 |
考察补贴人数 |
全部补贴20分，每少1人扣0.5分，扣完为止 |
人 |
≤ |
|
|
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻离休干部医疗负担 |
减轻 |
考察减轻离休干部医疗负担 |
切实减轻20分，未减轻10分，增加负担0分 |
/ |
定性 |
|
|
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
800 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本控制在800万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部满意度 |
满意 |
考察离休干部满意度 |
非常满意10分，一般5分，不满意0分 |
/ |
定性 |
|
|
||||
|
806008 |
（科室代编）新冠疫苗及接种费用市级财政补助 |
800.00 |
财社【2021】24号，湘财社【2021】6号关于医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关事项的通知，自2021年2月6日起，新冠病毒疫苗接种实施居民免费。疫苗及接种费用由医保基金负担，财政对医保基金给予适当补助。统筹地区财政部门应及时下达财政补助资金并拨入财政专户，做到既确保医保基金平稳运行，又确保疫苗及接种费用正常支付。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
800 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本控制在800万元以内计20分，每超过1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
疫苗接种人数 |
51 |
考察疫苗接种人数 |
接种人数51万20分，每少一千扣0.5分，扣完为止 |
万人 |
≥ |
|
|
||||
|
时效指标 |
补贴时间 |
1 |
考察补贴时间 |
年度内及时补贴10分，每超1天扣0.1分，扣完为止 |
年 |
≤ |
|
|
|||||
|
质量指标 |
单人疫苗接种次数 |
2 |
考察单人疫苗接种次数 |
人均单人疫苗接种次数大于2次10分，少0.1次扣1分，扣完为止 |
次 |
≥ |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
满意 |
考察群众满意度 |
非常满意10分，一般5分，不满意0分 |
/ |
定性 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
疫苗接种覆盖面 |
51 |
考察疫苗接种覆盖面 |
全部覆盖20分，每少1%扣0.5分，扣完为止 |
万人 |
≥ |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||||||||||
|
部门：郴州市医疗保障事务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
|||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
度量单位 |
指标值说明 |
备注 |
||||
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
701.37 |
701.37 |
|
|
|
421.37 |
280.00 |
为医疗保险事业提供管理、服务、监督。负责编制市本级基本医疗（城镇职工、城乡居民）保险、生育保险、公务员医疗补助以及市直管单位离休干部医疗统筹基金预决算；负责市本级并指导、监督全市基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助和离休干部医疗统筹基金的征缴、支付、营运、管理；定点医疗机构、协议零售药店的收费标准、服务质量、定额结算的检查与监督。 |
产出指标 |
重点工作任务完成 |
资金使用率 |
≥ |
90 |
% |
按预算支出，略有结余。 |
|
|
基金征收完成率 |
≥ |
90 |
% |
基金征收完成率 |
|
||||||||||||
|
居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
总体居民参保率，让民众应保尽保，基本达到人人享有医保 |
|
||||||||||||
|
DRG付费改革试点 |
≥ |
33 |
家 |
DRG付费改革试点医院家数达到33家及以上。 |
|
||||||||||||
|
履职目标实现 |
经办业务一次办结率 |
= |
100 |
% |
在规定时间内经办业务一次办结 |
|
|||||||||||
|
医院药店服务质量提升 |
定性 |
服务质量有效提升 |
|
逐年逐步提升医院药店服务质量，为群众创造良好的就医服务体验。 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
履职效益 |
缓解民众医疗困难 |
定性 |
医疗困难问题有效缓解 |
|
缓解民众医疗困难，减少“因病返贫”现象，解决“看病难、看病贵”的问题。促进社会和谐稳定发展。 |
|
||||||||||
|
医保基金安全运行 |
定性 |
合理 |
|
确保医保基金及时征缴，严格支付，保障基金在略有结余下安全运行 |
|
||||||||||||
|
满意度 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
考察社会公众对基本医疗保险工作满意度 |
|
|||||||||||
部门公开表23
政府采购预算表
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
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功能科目 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
经济科目 |
起始时间 |
完成时间 |
采购数量 |
计量单位 |
采购项目总投资 |
其中：当年预算安排金额 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
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一般公共预算拨款小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
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合计 |
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部门公开表24
政府购买服务支出预算表
部门：郴州市医疗保障事务中心金额单位：万元
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预算单位代码 |
预算单位名称 |
购买服务项目 |
资金项目名称 |
购买服务预算金额 |
承接主体类别 |
直接受益对象 |
预算绩效目标 |
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政府购买服务目录代码 |
政府购买服务目录名称 |
具体项目名称 |
合计 |
本级安排 |
上级财政补助 |
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小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
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合计 |
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