郴州市医疗保障事务中心2024年单位预算
发布时间： 2024-02-05 17:37 信息来源： 郴州医保 责任编辑：
郴州市医疗保障事务中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 单位基本概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 单位预算情况说明
第三部分 2024年单位预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15．一般公共预算一般性支出明细表
16．一般公共预算“三公”经费支出表
17．政府性基金预算支出表
18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20．国有资本经营预算表
21．财政专户管理资金预算支出表
22．项目支出绩效目标表
23．整体支出绩效目标表
24．政府采购预算表
25．政府购买服务预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本概况
一、职能职责
为医疗保险事业提供管理、服务、监督。负责编制市本级基本医疗（城镇职工含生育、城乡居民）保险、大病互助基金、公务员医疗补助以及市直管单位离休干部医疗保障基金预决算；负责市本级并指导、监督全市基本医疗保险（含生育）、大病互助基金、公务员医疗补助和离休干部医疗保障基金的征缴、支付、营运、管理，定点医疗机构、协议零售药店的收费标准、服务质量、定额结算的检查与监督。
二、机构设置
郴州市医疗保障事务中心为市医保局管理的副处级参照公务员管理的事业单位。内设9个职能科室：办公室、参保权益科、待遇审核科、生育保险科、特殊门诊医疗保障服务科、异地就医保障服务科、基金结算科、基金财务科、基金风险防控科。编制41名，配主任1名，副主任4名，纪检员1名，工会主席1名。核定编制41人，现有在职人数58人，其中在编在职37人，聘用人员21人。退休人员15人。
第二部分 单位预算情况说明
一、单位收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算909.20万元，其中：一般公共预算拨款收入909.20万元（经费拨款909.20万元），收入较上年增加103.91万元，主要是一般公共预算拨款增加103.91万元（经费拨款增加103.91万元）。
（二）支出预算：2024年本单位支出预算909.20万元，其中：社会保障和就业支出142.73万元，卫生健康支出718.43万元，住房保障支出48.04万元。支出较上年预算增加103.91万元，主要是基本支出增加123.91万元，项目支出减少20.00万元。
二、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算909.20万元，其中：社会保障和就业支出142.73万元，占15.70%；卫生健康支出718.43万元，占79.02%；住房保障支出48.04万元，占5.28%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数为734.20万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
1.工资福利支出579.03万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
2.对个人和家庭补助支出59.07万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
3.商品和服务支出96.10万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出:2024年本单位项目支出预算数为175.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：
（1）重点项目安排情况
我单位无重点项目安排的支出。
（2）运行维护经费安排情况
运行维护经费支出预算40.00万元，主要用于市市民服务中心物业能耗费40.00万元。
（3）业务工作经费安排情况
业务工作经费支出预算135.00万元，主要用于市级统筹工作经费及门诊费用跨省直接结算及异地联网结算25.00万元,基金管理重点工作经费110.00万元。
（4）其他项目经费安排情况
我单位无其他项目经费安排的支出。
三、政府性基金预算支出
2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年本单位机关运行经费96.10万元，比上年预算增加16.27万元，上升20.38%。主要是今年新晋10名在编人员，机关运行经费同比增加。
（二）“三公”经费预算
2024年本单位“三公”经费预算数4.20万元，其中，公务接待费4.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算增加3.60万元，主要是新冠疫情放开后，检查调研等交流沟通工作增加，“三公经费”同比增加。
（三）一般性支出情况
2024年本单位一般性支出预算总额121.80万元，其中：商品和服务支出121.80万元。（上年度一般性支出127.08万元），2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少5.28万元，主要是为贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子，今年预算会议费、培训费、差旅费、租赁费等同比减少。
（四）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算0.00万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用情况
1.车辆占用使用情况。郴州市医疗保障事务中心单位共有公务用车0辆，其中，一般公务用车0辆，应急保障用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。
2.大型设备占用使用情况。郴州市医疗保障事务中心单位共有单位价值50万元以上通用设备0台(套），单位价值100万元以上专用设备0台(套）。
3.房屋占用使用情况。郴州市医疗保障事务中心单位共有办公用房1411.49平方米，业务用房1166.25平方米，其他用房245.24平方米。
4.其他国有资产占用使用情况。郴州市医疗保障事务中心其他国有资产，主要包括现有办公桌椅、电脑、打印机、复印件、会议投屏、会议视频等办公设备原值239万元。
五、绩效目标设置情况
1.整体支出绩效目标情况。2024年单位整体支出绩效目标的金额为909.20万元，其中，基本支出734.20万元，项目支出175.00万元，绩效目标详见附件。
2.专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024年单位专项（项目）支出绩效目标金额6102.00万元，绩效目标详见附件。
3.重点项目绩效目标情况(含代编)。2024年单位重点项目支出绩效目标金额5927.00万元(含财政代编项目5927.00万元)。我单位重点项目包括：医疗保障专项5927万元，主要用于a.城乡居民医保配套支出5023万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险予以缴费补助；b.公务员医疗补助支出600万元，主要用于对公务员医疗待遇进行适当补助；c.老干部医疗费支出300万元，主要用于保障离休干部医疗需求；d.新中国成立初期参加革命工作退休人员医疗补助支出2万元，主要用于发放新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴；e.城乡医疗救助配套支出2万元，主要用于市本级申请救助对象进行救助。
第三部分 2024年单位预算表
1．收支总表
2．收入总表
3．支出总表
4．支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5．支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6．财政拨款收支总表
7．一般公共预算支出表
8．一般公共预算基本支出表
9．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10．一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12．一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14．一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15．一般公共预算一般性支出明细表
16．一般公共预算“三公”经费支出表
17．政府性基金预算支出表
18．政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19．政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20．国有资本经营预算表
21．财政专户管理资金预算支出表
22．项目支出绩效目标表
23．整体支出绩效目标表
24．政府采购预算表
25．政府购买服务预算表
第四部分 名词解释
1．机关运行经费：是指各部门/单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费：一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
2024年单位预算表
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2024年预算公开表 |
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单位编码： |
305002 |
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单位名称： |
郴州市医疗保障事务中心 |
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单位预算公开表 |
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一、单位预算报表 |
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1 |
收支总表 |
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2 |
收入总表 |
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3 |
支出总表 |
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4 |
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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5 |
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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6 |
财政拨款收支总表 |
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7 |
一般公共预算支出表 |
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8 |
一般公共预算基本支出表 |
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9 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
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10 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
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11 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
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12 |
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
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13 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
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14 |
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
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15 |
一般公共预算一般性支出明细表 |
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16 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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17 |
政府性基金预算支出表 |
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18 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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19 |
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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20 |
国有资本经营预算表 |
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21 |
财政专户管理资金预算支出表 |
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22 |
项目支出绩效目标表 |
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23 |
整体支出绩效目标表 |
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24 |
政府采购预算表 |
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25 |
政府购买服务预算表 |
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部门公开表01 |
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收支总表 |
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单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
项目（按部门预算经济分类） |
预算数 |
项目（按政府预算经济分类） |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
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（一）一般公共服务支出 |
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一、基本支出 |
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一、机关工资福利支出 |
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经费拨款 |
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（二）外交支出 |
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工资福利支出 |
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二、机关商品和服务支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
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（三）国防支出 |
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商品和服务支出 |
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三、机关资本性支出 |
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行政事业性收费收入 |
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（四）公共安全支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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四、机关资本性支出（基本建设） |
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专项收入 |
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（五）教育支出 |
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二、项目支出 |
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五、对事业单位经常性补助 |
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国有资本经营收入 |
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（六）科学技术支出 |
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按项目管理的工资福利支出 |
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六、对事业单位资本性补助 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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按项目管理的商品和服务支出 |
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七、对企业补助 |
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罚没收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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按项目管理的对个人和家庭的补助 |
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八、对企业资本性支出 |
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捐赠收入 |
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（九）社会保险基金支出 |
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债务利息及费用支出 |
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九、对个人和家庭的补助 |
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政府住房基金收入 |
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（十）卫生健康支出 |
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资本性支出（基本建设） |
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十、对社会保障基金补助 |
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其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |
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（十一）节能环保支出 |
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资本性支出 |
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十一、债务利息及费用支出 |
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一般债券 |
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（十二）城乡社区支出 |
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对企业补助（基本建设） |
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十二、债务还本支出 |
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外国政府和国际组织贷款 |
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（十三）农林水支出 |
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对企业补助 |
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十四、转移性支出 |
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外国政府和国际组织捐赠 |
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（十四）交通运输支出 |
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对社会保障基金补助 |
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十五、其他支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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（十五）资源勘探工业信息等支出 |
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其他支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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四、社会保障基金预算资金 |
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（十七）金融支出 |
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五、财政专户管理资金收入 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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六、上级财政补助收入 |
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（十九）自然资源海洋气象等支出 |
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一般公共预算补助 |
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（二十）住房保障支出 |
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政府性基金补助 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算补助 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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六、事业收入 |
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（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
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七、事业单位经营收入 |
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（二十四）预备费 |
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八、上级单位补助收入 |
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（二十五）其他支出 |
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九、附属单位上缴收入 |
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（二十六）转移性支出 |
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十、其他收入 |
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（二十七）债务还本支出 |
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（二十八）债务付息支出 |
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（二十九）债务发行费用支出 |
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（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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本 年 支 出 合 计 |
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年终结转结余 |
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年终结转结余 |
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年终结转结余 |
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年终结转结余 |
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收 入 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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支 出 总 计 |
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部门公开表02 |
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收入总表 |
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单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
社会保险基金预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
社会保险基金预算资金 |
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合计 |
909.20 |
909.20 |
909.20 |
909.20 |
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305 |
郴州市医疗保障局 |
909.20 |
909.20 |
909.20 |
909.20 |
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305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
909.20 |
909.20 |
909.20 |
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部门公开表03 |
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支出总表 |
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单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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合计 |
909.20 |
734.20 |
175.00 |
0.00 |
|
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305 |
郴州市医疗保障局 |
909.20 |
734.20 |
175.00 |
0.00 |
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
734.20 |
175.00 |
0.00 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
59.07 |
59.07 |
0.00 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.77 |
55.77 |
0.00 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
0.00 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
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2101501 |
行政运行 |
406.30 |
406.30 |
0.00 |
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2101506 |
医疗保障经办事务 |
271.10 |
96.10 |
175.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
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部门公开表04 |
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支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
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单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
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功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
909.20 |
579.03 |
271.10 |
|
|
|
|
|
|
59.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
909.20 |
579.03 |
271.10 |
|
|
|
|
|
|
59.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
579.03 |
271.10 |
|
|
|
|
|
|
59.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
305002 |
行政单位离退休 |
59.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
406.30 |
406.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.77 |
55.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
305002 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
305002 |
公务员医疗补助 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
48.04 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
06 |
305002 |
医疗保障经办事务 |
271.10 |
|
271.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表05 |
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支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
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|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的工资福利支出 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
909.20 |
734.20 |
579.03 |
96.10 |
59.07 |
175.00 |
|
175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
909.20 |
734.20 |
579.03 |
96.10 |
59.07 |
175.00 |
|
175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
734.20 |
579.03 |
96.10 |
59.07 |
175.00 |
|
175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
305002 |
行政单位离退休 |
59.07 |
59.07 |
|
|
59.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
406.30 |
406.30 |
406.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.77 |
55.77 |
55.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
305002 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
29.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
305002 |
公务员医疗补助 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
48.04 |
48.04 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
06 |
305002 |
医疗保障经办事务 |
271.10 |
96.10 |
|
96.10 |
|
175.00 |
|
175.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表06 |
|
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
909.20 |
一、本年支出 |
909.20 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
909.20 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
经费拨款 |
909.20 |
（二）外交支出 |
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
142.73 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（十）卫生健康支出 |
718.43 |
|
（四）社会保险基金预算资金 |
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十三）农林水支出 |
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（二十）住房保障支出 |
48.04 |
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十四）预备费 |
|
|
|
|
（二十五）其他支出 |
|
|
|
|
（二十六）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
（三十）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
909.20 |
支 出 总 计 |
909.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
|
|
|
合计 |
909.20 |
734.20 |
579.03 |
59.07 |
96.10 |
175.00 |
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
909.20 |
734.20 |
579.03 |
59.07 |
96.10 |
175.00 |
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
734.20 |
579.03 |
59.07 |
96.10 |
175.00 |
|
208 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
142.73 |
142.73 |
83.66 |
59.07 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.73 |
142.73 |
83.66 |
59.07 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
01 |
2080501 |
行政单位离退休 |
59.07 |
59.07 |
|
59.07 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.77 |
55.77 |
55.77 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
27.89 |
|
|
|
|
210 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
718.43 |
543.43 |
447.33 |
0.00 |
96.10 |
175.00 |
|
210 |
15 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
677.40 |
502.40 |
406.30 |
0.00 |
96.10 |
175.00 |
|
210 |
15 |
01 |
2101501 |
行政运行 |
406.30 |
406.30 |
406.30 |
|
|
|
|
210 |
15 |
06 |
2101506 |
医疗保障经办事务 |
271.10 |
96.10 |
|
|
96.10 |
175.00 |
|
210 |
11 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.03 |
41.03 |
41.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
01 |
2101101 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
29.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.40 |
11.40 |
11.40 |
|
|
|
|
221 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.04 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表07 |
|
|
|
|
|
一般公共预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
221 |
02 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.04 |
48.04 |
48.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
2210201 |
住房公积金 |
48.04 |
48.04 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表08 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
579.03 |
579.03 |
|
|
30101 |
基本工资 |
136.79 |
136.79 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.76 |
88.76 |
|
|
30103 |
奖金 |
174.82 |
174.82 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.77 |
55.77 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.89 |
27.89 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.63 |
29.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.40 |
11.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.93 |
5.93 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.04 |
48.04 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
96.10 |
|
96.10 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30202 |
印刷费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.40 |
|
3.40 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
|
部门公开表08 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30228 |
工会经费 |
19.74 |
|
19.74 |
|
30229 |
福利费 |
10.46 |
|
10.46 |
|
30239 |
其他交通费用 |
28.00 |
|
28.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.50 |
|
18.50 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.07 |
59.07 |
|
|
30302 |
退休费 |
54.13 |
54.13 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.94 |
4.94 |
|
|
合计 |
|
734.20 |
638.10 |
96.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表09 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资奖金津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
合计 |
工资福利支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
579.03 |
579.03 |
400.37 |
130.62 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
579.03 |
579.03 |
400.37 |
130.62 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
579.03 |
579.03 |
400.37 |
130.62 |
48.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.77 |
55.77 |
|
55.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
305002 |
行政单位医疗 |
29.63 |
29.63 |
|
29.63 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
305002 |
公务员医疗补助 |
11.40 |
11.40 |
|
11.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
406.30 |
406.30 |
400.37 |
5.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
48.04 |
48.04 |
|
|
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
工资津补贴 |
社会保障缴费 |
住房公积金 |
其他工资福利支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
绩效工资 |
合计 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
职业年金缴费 |
职工基本医疗保险缴费 |
公务员医疗补助缴费 |
其他社会保障缴费 |
合计 |
伙食补助费 |
医疗费 |
其他工资福利支出 |
||||
|
|
|
|
|
合计 |
579.03 |
400.37 |
136.79 |
88.76 |
174.82 |
|
130.62 |
55.77 |
27.89 |
29.63 |
11.40 |
5.93 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
579.03 |
400.37 |
136.79 |
88.76 |
174.82 |
|
130.62 |
55.77 |
27.89 |
29.63 |
11.40 |
5.93 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
579.03 |
400.37 |
136.79 |
88.76 |
174.82 |
|
130.62 |
55.77 |
27.89 |
29.63 |
11.40 |
5.93 |
48.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
305002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
55.77 |
|
|
|
|
|
55.77 |
55.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
305002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.89 |
|
|
|
|
|
27.89 |
|
27.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
305002 |
行政单位医疗 |
29.63 |
|
|
|
|
|
29.63 |
|
|
29.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
305002 |
公务员医疗补助 |
11.40 |
|
|
|
|
|
11.40 |
|
|
|
11.40 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
15 |
01 |
305002 |
行政运行 |
406.30 |
400.37 |
136.79 |
88.76 |
174.82 |
|
5.93 |
|
|
|
|
5.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
305002 |
住房公积金 |
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表11 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
社会福利和救济 |
助学金 |
个人农业生产补贴 |
离退休费 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
59.07 |
4.94 |
|
|
54.13 |
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
59.07 |
4.94 |
|
|
54.13 |
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
59.07 |
4.94 |
|
|
54.13 |
|
|
208 |
05 |
01 |
305002 |
行政单位离退休 |
59.07 |
4.94 |
|
|
54.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表12 |
|
|
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
离休费 |
退休费 |
退职（役）费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费补助 |
公务员医疗费补助缴费 |
助学金 |
奖励金 |
代缴社会保险费 |
个人农业生产补贴 |
其他对个人和家庭的补助 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
59.07 |
|
54.13 |
|
|
|
|
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
59.07 |
|
54.13 |
|
|
|
|
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
59.07 |
|
54.13 |
|
|
|
|
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
305002 |
行政单位离退休 |
59.07 |
|
54.13 |
|
|
|
|
4.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表13 |
|
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总计 |
机关商品和服务支出 |
对事业单位经常性补助 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
办公经费 |
会议费 |
培训费 |
专用材料购置费 |
委托业务费 |
公务接待费 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护费 |
维修(护)费 |
其他商品和服务支出 |
合计 |
商品和服务支出 |
其他对事业单位补助 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
96.10 |
96.10 |
74.60 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
96.10 |
96.10 |
74.60 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
96.10 |
96.10 |
74.60 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
18.50 |
|
|
|
|
210 |
15 |
06 |
305002 |
医疗保障经办事务 |
96.10 |
96.10 |
74.60 |
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表14 |
||
|
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国（境）费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计: |
|
|
|
|
96.10 |
8.00 |
1.00 |
|
|
|
|
3.40 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
19.74 |
10.46 |
|
28.00 |
|
18.50 |
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
96.10 |
8.00 |
1.00 |
|
|
|
|
3.40 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
19.74 |
10.46 |
|
28.00 |
|
18.50 |
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
96.10 |
8.00 |
1.00 |
|
|
|
|
3.40 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
19.74 |
10.46 |
|
28.00 |
|
18.50 |
|
210 |
15 |
06 |
305002 |
医疗保障经办事务 |
96.10 |
8.00 |
1.00 |
|
|
|
|
3.40 |
|
|
4.00 |
|
|
|
|
|
3.00 |
|
|
|
|
|
19.74 |
10.46 |
|
28.00 |
|
18.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表15 |
||||
|
一般公共预算一般性支出明细表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
咨询费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
会议费 |
公务接待费 |
维修(护)费 |
租赁费 |
因公出国（境）费用 |
培训费 |
被装购置费 |
劳务费 |
委托业务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
||||
|
合计: |
|
121.80 |
121.80 |
8.00 |
1.00 |
2.20 |
8.00 |
|
3.40 |
5.00 |
18.00 |
4.00 |
|
4.20 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
121.80 |
121.80 |
8.00 |
1.00 |
2.20 |
8.00 |
|
3.40 |
5.00 |
18.00 |
4.00 |
|
4.20 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
121.80 |
121.80 |
8.00 |
1.00 |
2.20 |
8.00 |
|
3.40 |
5.00 |
18.00 |
4.00 |
|
4.20 |
|
|
|
|
|
40.00 |
|
|
28.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表16 |
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合计 |
4.20 |
|
|
|
|
4.20 |
|
305 |
郴州市医疗保障局 |
4.20 |
|
|
|
|
4.20 |
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
4.20 |
|
|
|
|
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表17 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年政府性基金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表18 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
机关工资福利支出 |
机关商品和服务支出 |
机关资本性支出(一) |
机关资本性支出(二) |
对事业单位经常性补助 |
对事业单位资本性补助 |
对企业补助 |
对企业资本性支出 |
对个人和家庭的补助 |
对社会保障基金补助 |
债务利息及费用支出 |
债务还本支出 |
转移性支出 |
其他支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表19 |
|
|
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称（功能科目） |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
按项目管理的商品和服务支出 |
按项目管理的对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表20 |
|
|
国有资本经营预算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年国有资本经营预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
|
|
合计 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。 |
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部门公开表21 |
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财政专户管理资金预算支出表 |
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单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年财政专户管理资金预算支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||
|
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||
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合计 |
0.00 |
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说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。 |
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部门公开表22 |
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项目支出绩效目标表 |
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|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
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|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
6,102.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
305002 |
基金管理重点工作经费 |
110.00 |
为深化医保支付改革，加强医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗保障基金行为，保障对定点医疗机构和定点零售药店的管理，维护医保网络系统的顺畅运行。2024年基金管理重点工作包括DRG业务、基层医保工作站建设、基金稽核、两定点协议考核、专家评审、医保网络及系统维护等，预计工作经费110万元。主要支出于DRG医院病案专项检查权重和费率谈判、日常稽核、经办机构业务能力提升培训和建设经费、飞行检查、专家评审费、基层工作站网点建设、宣传费培训、智能审核等。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
110 |
考察预算成本控制情况 |
在预算成本以内计20分，每超1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
20 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
DRG组内疾病诊疗费用降低 |
降低 |
考察DRG组内疾病诊疗费用降低 |
DRG组内疾病诊疗费用比原来降低，计5分，持平计2.5分，增加0分。 |
/ |
定性 |
5 |
||||
|
社会效益指标 |
上级部门对稽核工作的认可程度 |
较为认可 |
考察上级部门对稽核工作的认可程度 |
非常认可计5分，较为认可计4分，一般认可计3分，通报批评计0分。 |
/ |
定性 |
5 |
|||||
|
降低特殊患者的医药负担 |
有效降低 |
考察降低特殊患者的医药负担情况 |
有效降低得5分，一般降低得3分，未降低不得分。 |
/ |
定性 |
5 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
稽核对象满意度 |
90 |
考察被稽核对象满意度 |
满意度90%以上计5分，90-85%计3分,85-80%计2分，80%以下计0分。 |
% |
≥ |
5 |
||||
|
住院患者满意度 |
90 |
考察住院患者满意度 |
满意度90%以上计5分，90-85%计3分,85-80%计2分，80%以下计0分。 |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
特殊患者的满意度 |
90 |
考察特殊患者对特门特药补贴的满意情况 |
满意度90%以上计5分，90-85%计3分,85-80%计2分，80%以下计0分。 |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
市医保网络系统覆盖范围 |
100 |
考察保障市医保网络系统覆盖范围 |
该指标分值为4分，覆盖率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公 式为：得分=（实际覆盖率-60%）/（1-60%）×4。覆盖率=三级指标实际覆盖值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
4 |
||||
|
考核全市定点药店和医院 |
567 |
考察考核药店和医院的数量 |
该指标分值为2分，完成率小于40%为不及格，不得分；大于等于40%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（完成率-40%）/（1-40%）×2。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值 *100%。 |
个 |
≥ |
2 |
||||||
|
特门特药评审批次 |
11 |
考察特门特药年度评审批次数量 |
该指标分值为2分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（完成率-60%）/（1-60%）×2。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值 *100%。 |
批次 |
≥ |
2 |
||||||
|
基金稽核数量 |
50 |
考察基金稽核覆盖面 |
该指标分值为2分，完成率≥50%得满分，每减少1%扣权重分的5% |
% |
≥ |
2 |
||||||
|
DRG医院病案抽检数量 |
59 |
考察DRG医院病案抽检数量完成数量 |
该指标分值为4分，抽检完成率小于10%为不及格，不得分；大于等于10%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（抽检完成率-10%）/（1-10%）×4。抽检完成率=三级指标实际抽检完成值/三级指标目标值*100%。 |
家数 |
≥ |
4 |
||||||
|
基层医保工作站建设进度 |
50 |
考察基层医保工作站建设进度 |
该指标分值为2分，完成率≥50%得满分，每减少1%扣权重分的5% |
% |
≥ |
2 |
||||||
|
质量指标 |
硬件系统全年故障天数 |
5 |
考察硬件系统全年故障天数 |
故障天数小于等于5天计2分，每增加一天扣0.1分，扣完为止。 |
天 |
≤ |
2 |
|||||
|
医院药店整改合格率 |
99 |
考察医院药店整改合格率 |
该指标分值为2分，整改合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际整改合格率-60%）/（99%-60%）×2。整改合格率=三级指标实际整改合格值/三级指标目标值 *100%。 |
% |
≥ |
2 |
||||||
|
特门特药评审质量 |
99 |
考察特门特药评审结果合格率 |
该指标分值为2分，评审合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际评审合格率-60%）/（99-60%）×2。评审合格率=三级指标实际评审合格值/三级指标目标值 *100%。 |
% |
≥ |
2 |
||||||
|
基金稽核结果准确度 |
95 |
考察基金稽核结果准确度 |
该指标分值为2分，准确率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际准确率-60%）/（95%-60%） ×2。准确率=三级指标实际准确值/三级指标目标值*100%。 |
% |
≥ |
2 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
305002 |
基金管理重点工作经费 |
110.00 |
为深化医保支付改革，加强医疗保障基金监督检查，打击各种欺诈骗取医疗保障基金行为，保障对定点医疗机构和定点零售药店的管理，维护医保网络系统的顺畅运行。2024年基金管理重点工作包括DRG业务、基层医保工作站建设、基金稽核、两定点协议考核、专家评审、医保网络及系统维护等，预计工作经费110万元。主要支出于DRG医院病案专项检查权重和费率谈判、日常稽核、经办机构业务能力提升培训和建设经费、飞行检查、专家评审费、基层工作站网点建设、宣传费培训、智能审核等。 |
产出指标 |
质量指标 |
DRG医院病案抽查率 |
5 |
考察DRG医院病案抽查率 |
该指标分值为2分，抽查率小于3%为不及格，不得分；大于等于3%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际抽查率-3%）/（5%-3%） ×2。抽查率=三级指标实际抽查值/三级指标目标值*100%。 |
% |
≥ |
2 |
|
基层医保工作站建设质量 |
99 |
考察基层医保工作站建设质量 |
该指标分值为2分，合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际合格率-60%）/（90%-60%） ×2。合格率=三级指标实际准确值/三级指标目标值*100%。 |
% |
≥ |
2 |
||||||
|
时效指标 |
硬件系统维护及故障排除响应时间 |
72 |
考察硬件网络系统维护及故障排除响应时间 |
维护及故障排除响应时间小于等于72小时计2分，每增加24小时扣0.1分，扣完为止。 |
小时 |
≤ |
2 |
|||||
|
定点医院药店考核时间 |
1 |
考察对定点医院药店考核时间 |
年度完成考核整改计2分，超期一天扣0.1分，扣完为止。 |
年 |
≤ |
2 |
||||||
|
特门特药评审时间 |
按每1-2个月内一批次的频率评审 |
考察评审时间是否及时 |
1-2个月评审一次计2分，超过两个月评审一次计1分，超过三个月评审一次0分。 |
月 |
≤ |
2 |
||||||
|
基金稽核时限 |
1 |
考察稽核用时 |
在一个年度内完成计2分，每超一天扣0.1分，扣完为止。 |
年 |
≤ |
2 |
||||||
|
DRG医院病案抽检时间 |
1 |
考察DRG医院病案抽检完成时间 |
一年内完成计2分，每超过20天扣0.1分，扣完为止。 |
年 |
≤ |
2 |
||||||
|
基层医保工作站建设时间 |
1 |
考察基层医保工作站建设时间 |
一年内完成计2分，每超过20天扣0.1分，扣完为止。 |
年 |
≤ |
2 |
||||||
|
305002 |
市级统筹工作经费及门诊费用跨省直接结算及异地联网结算 |
25.00 |
以基金统收统支为核心，以预算管理为约束，以统一信息系统为支撑，以统一经办管理服务为依托，以防控基金运行风险为目标，建立市级统筹制度。为进一步满足参保人员门诊费用跨省直接结算需求，提高服务水平。解决人民群众在跨省异地就医结算中的“急难愁盼”问题，年底前，每个县市区有1家定点医疗机构能够提供包括门诊费用在内的医疗费用跨省直接结算服务，推进其他门诊慢特病的相关治疗费用跨省直接结算或线上零星报销。2024年市级统筹工作经费及门诊费用跨省直接结算及异地联网结算经费预计25万元。主要支出于基金统收统支、财务核算、指导管理各项医保业务、组织培训、开展调研协调工作、增加异地就医政策宣传、工作推进会等。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
考察服务对象满意度 |
满意度90%以上计10分，90-85%计8分,85-80%计6分，80%以下计0分。 |
% |
≥ |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
25 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在25万元以内计20分，每超1%扣0.5分，扣完为止。 |
万元 |
≤ |
20 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
参保群众异地就医便捷性 |
非常便捷 |
考察参保群众异地就医便捷性 |
非常便捷得10分，便捷得5分，不便捷0分。 |
/ |
定性 |
10 |
||||
|
医疗保障基金持续安全运行 |
持续安全运行 |
考察医疗保障基金持续安全运行 |
持续安全运行计10分，不安全计5分，出事故计0分。 |
/ |
定性 |
10 |
||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
异地就医结算时间 |
即时 |
考察政策统筹完成时间 |
在1年内完成政策统筹计10分，未完成计5分。 |
年 |
≤ |
10 |
||||
|
政策统筹完成时间 |
1 |
考察政策统筹完成时间 |
在1年内完成政策统筹计5分，未完成计3分。 |
年 |
≤ |
5 |
||||||
|
数量指标 |
全市政策统筹完成率 |
99 |
考察政策统筹范围 |
该指标分值为10分，政策统筹完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际政策统筹完成率-60%）/（99%-60%）×10。政策统筹完成率=三级指标实际政策统筹完成值/三级指标目标值 *100%。 |
% |
≥ |
10 |
|||||
|
质量指标 |
全市统筹医保工作协调度 |
非常协调 |
考察医保工作协调度 |
统筹后全市医保工作协调计5分，不协调扣3分，有冲突0分。 |
/ |
定性 |
5 |
|||||
|
住院费用跨省异地直接结算率 |
68 |
考察住院费用异地直接结算率 |
该指标分值为5分，结算完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际结算完成率-60%）/（68%-60%）×5。结算完成率=三级指标实际结算完成值/三级指标目标值 *100%。 |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
住院费用省内异地直接结算率 |
88 |
考察住院费用省内异地直接结算率 |
该指标分值为5分，结算完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际结算完成率-60%）/（88%-60%）×5。政策统筹完成率=三级指标实际政策统筹完成值/三级指标目标值 *100%。 |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
305002 |
市市民服务中心物业能耗费 |
40.00 |
根据2017年6月13日市财政局关于市民服务中心能耗及物业管理费有关问题的意见及领导批复（2-729批文），入驻市民服务中心办公的单位，能耗费及物管服务费由市财政按不同预算管理方式负担。按工作区公摊面积1411.49平米计算11.58元/平米，预计一年40万元（上年1195.24平米，增加216.25平米，增幅18%）。按办公面积支付城投物业公司物业费、水电费、空调费。 |
产出指标 |
数量指标 |
办公用房面积 |
1411.49 |
考察办公用房面积 |
办公用房面积在1411.49平方米以内计20分，每超1%扣1分，扣完为止 |
平方米 |
≤ |
20 |
|
质量指标 |
办公用房面积合理性 |
办公用房面积合理性 |
考察办公用房面积合理性 |
在预算内办公用房不超标准计10分，超标0分。 |
/ |
定性 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
物业费及时支付 |
1 |
考察物业费水电费支付及时与否情况 |
收到物业公司服务费支付单据年度内付款计10分，每超期1天扣0.5分，扣完为止。 |
年 |
≤ |
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
上级部门对单位办公环境的认可程度 |
较为认可 |
考察上级部门对单位办公环境的认可程度 |
非常认可计20分，较为认可计15分，一般认可计10分，通报批评计0分。 |
/ |
定性 |
20 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
90 |
考察服务对象对办公环境满意情况 |
满意度90%以上计10分，90-85%计8分,85-80%计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
40 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在40万元以内计20分，每超1%扣0.5分，扣完为止 |
万元 |
≤ |
20 |
||||
|
806008 |
城乡居民医保配套 |
5,023.00 |
2024年目标参保人数56.25万人，每人670元/人.年。 其中中央财政配套资金按实际参保人数每人每年402元，各级地方财政每人每年268元按比列分摊。北湖区参保人数25.5万人，苏仙区参保人数30.75万人（其中省属大学生2.2万人。）。按时足额配套100%落实到位，确保参保人员100%待遇享受，以常住人口为基数的综合参保率达到95%，政策范围内住院费用报销比例达到65%，有效减轻参加医保人员医疗负担，保障城乡居民医疗待遇，参保人员满意度达到90%。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡居民医保配套标准 |
268元/人按比例分摊 |
考察城乡居民医保配套标准情况 |
该指标分值为10分，城乡居民医保配套标准为268元/人按比例分摊得10分，否则不得分 |
元 |
= |
10 |
|
城乡居民医保配套预算成本 |
5023 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在5023万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止 |
万元 |
≤ |
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
北湖区参保人数 |
25.5 |
考察北湖区参保人数情况 |
该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
万人 |
≥ |
10 |
||||
|
苏仙区参保人数 |
30.75 |
考察苏仙区参保人数情况 |
该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
万人 |
≥ |
10 |
||||||
|
质量指标 |
以常住人口为基数的综合参保率 |
≥95% |
考察以常住人口为基数的综合参保率情况 |
该指标分值为5分，以常住人口为基数的综合参保率≥95%得满分，每降低1%扣权重分的5%，扣完为止 |
% |
≥ |
5 |
|||||
|
政策范围内住院费用报销比例 |
≥65% |
考察政策范围内住院费用报销比例情况 |
该指标分值为5分，政策范围内住院费用报销比例≥65%得满分，每降低1%扣权重分的5%，扣完为止 |
% |
≥ |
5 |
||||||
|
时效指标 |
补贴时间 |
2024年7月31日到位 |
考察补贴在2024年7月31日到位情况 |
该指标分值为10分，补贴在2024年7月31日前全部到位得满分，每超过一个月扣权重分的5%，扣完为止。 |
- |
定性 |
10 |
|||||
|
|
社会效益指标 |
减轻参加医保人员医疗负担 |
有效减轻 |
考察减轻参加医保人员医疗负担情况 |
有效减轻参加医保人员医疗分担得10分，一般减轻得6分，未减轻不得分 |
- |
定性 |
10 |
||||
|
可持续影响指标 |
保障城乡居民医疗待遇 |
有效保障 |
考察保障城乡居民医疗待遇情况 |
有效保障城乡居民医疗待遇得10分，一般保障得6分，未保障得0分 |
- |
定性 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保人员满意度 |
90 |
考察参保人员满意度情况 |
满意度90%（含90%）以上计10分，85%（含85%）-90%计8分,80%（含80%）-85%计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 |
||||
|
806008 |
城乡医疗救助配套 |
2.00 |
对符合政策范围内的救助对象，安排配套本级财政医疗救助资金，按照对应类别标准对市本级申请救助对象进行救助，最大限度防止困难群众因病返贫、因病致贫。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡医疗救助配套资金 |
2 |
考察城乡医疗救助配套资金情况 |
预算成本在2万元以内计20分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止 |
万元 |
≤ |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参保资助率 |
100 |
考察参保资助率情况 |
该指标分值为10分，参保资助率达到100%得满分，每降低1%扣权重分的5%，扣完为止 |
% |
= |
10 |
||||
|
救助资金覆盖率 |
100 |
考察救助资金覆盖率情况 |
该指标分值为10分，救助资金覆盖率达到100%得满分，每降低1%扣权重分的5%，扣完为止 |
% |
= |
10 |
||||||
|
质量指标 |
资金使用准确性 |
100 |
考察资金使用准确性情况 |
该指标分值为10分，准确率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际准确率-60%）/（1-60%）×10。准确率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
806008 |
城乡医疗救助配套 |
2.00 |
对符合政策范围内的救助对象，安排配套本级财政医疗救助资金，按照对应类别标准对市本级申请救助对象进行救助，最大限度防止困难群众因病返贫、因病致贫。 |
产出指标 |
时效指标 |
资金发放及时率 |
100 |
考察资金发放及时率情况 |
该指标分值为5分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%）×5。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
5 |
|
医疗救助台账更新及时率 |
100 |
考察医疗救助台账更新及时率情况 |
该指标分值为5分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%）×5。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
5 |
||||||
|
|
社会效益指标 |
减轻困难群众医疗负担 |
有所减轻 |
考察减轻困难群众医疗负担情况 |
有效减轻困难群众医疗负担得10分，一般减轻得6分，未减轻得0分 |
- |
定性 |
10 |
||||
|
维护困难群体基本健康保障 |
基本保障 |
考察维护困难群体基本健康保障情况 |
有效维护困难群体基本健康保障得10分，一般维护得6分，未维护得0分 |
- |
定性 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受救助对象满意度 |
90 |
考察接受救助对象满意度情况 |
满意度90%（含90%）以上计10分，85%（含85%）-90%计8分,80%（含80%）-85%计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 |
||||
|
806008 |
公务员医疗补助 |
600.00 |
公务员医疗补助政策与基本医疗保险政策相衔接。市财政、参保单位和公务员个人合理分担医疗费用，采取市财政负担为主和单位适当补助的方式，基本保持公务员原有合理的医疗待遇水平不降低，并随经济发展逐步进行调整。通过及时准确发放公务员医疗补助，有效减轻公务员医疗负担，公务员满意度达到90%。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制 |
600 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在600万元以内计20分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止 |
万元 |
≤ |
20 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受公务员医疗补助人数 |
1.54 |
考察享受公务员医疗补助人数情况 |
该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
万人 |
= |
10 |
||||
|
医疗补助发放完成率 |
100 |
考察医疗补助发放完成率情况 |
该指标分值为10分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×10。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
||||||
|
质量指标 |
补助发放准确率 |
100 |
考察补助发放准确情况 |
该指标分值为10分，准确率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际准确率-60%）/（1-60%）×10。准确率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|||||
|
时效指标 |
补贴及时率 |
100 |
考察补贴及时情况 |
该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%）×10。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|||||
|
|
社会效益指标 |
减轻公务员医疗负担 |
有效减轻 |
考察减轻公务员医疗负担情况 |
有效减轻公务员医疗负担得10分，一般减轻得6分，未减轻得0分 |
- |
定性 |
10 |
||||
|
保障公务员医疗待遇 |
有效保障 |
考察保障公务员医疗待遇情况 |
有效保障公务员医疗待遇得10分，一般减轻得6分，未减轻得0分 |
- |
定性 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公务员满意度 |
≥90% |
考察公务员满意度情况 |
满意度90%（含90%）以上计10分，85%（含85%）-90%计8分,80%（含80%）-85%计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 |
||||
|
806008 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员医疗补 |
2.00 |
通过及时准确发放新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴，有效减轻补贴对象医疗负担，补贴对象满意度达到90%。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴标准 |
8000 |
考察新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴标准情况 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴标准8000元/人得10分，否则不得分 |
元/人 |
= |
10 |
|
预算成本控制 |
2 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在2万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止 |
万元 |
≤ |
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴人数 |
13 |
考察新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴人数新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴人数情况 |
该指标分值为10分，新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴人数≤13人得10分，每超过1人扣权重分的5% |
人 |
≤ |
10 |
||||
|
质量指标 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴发放准确率 |
100 |
考察新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴发放准确情况 |
该指标分值为10分，准确率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际准确率-60%）/（1-60%）×10。准确率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表22 |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
||||
|
806008 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员医疗补 |
2.00 |
通过及时准确发放新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴，有效减轻补贴对象医疗负担，补贴对象满意度达到90%。 |
产出指标 |
时效指标 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴发放及时率 |
100 |
考察新中国成立初期参加革命工作退休人员补贴发放及时情况 |
该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%）×10。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|
|
社会效益指标 |
减轻新中国成立初期参加革命工作退休人员医疗负担 |
有效减轻 |
考察减轻新中国成立初期参加革命工作退休人员医疗负担情况 |
新中国成立初期参加革命工作退休人员医疗负担有效减轻得10分，一般减轻得6分，未减轻不得分 |
- |
定性 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
补贴对象满意度 |
90 |
考察补贴对象满意度情况 |
满意度90%（含90%）以上计10分，85%（含85%）-90%计8分,80%（含80%）-85%计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 |
||||
|
806008 |
老干部医疗费 |
300.00 |
郴劳社〔2003〕12号关于印发《郴州市市直单位离休干部医疗保障管理实施细则》的通知，为切实保障离休干部医疗需求，加强离休干部医疗费管理，全年按计划及时发放离休干部医疗补助，补助方法准确率达到100%，有效减轻离休干部医疗负担，离休干部满意度达到90%。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制 |
300 |
考察预算成本控制情况 |
预算成本在300万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止 |
万元 |
≤ |
10 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受离休干部医疗补助人数 |
110 |
考察享受离休干部医疗补助人数情况 |
该指标分值为15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×15。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
人 |
≤ |
15 |
||||
|
离休干部医疗补助发放完成率 |
100 |
考察离休干部医疗补助发放完成情况 |
该指标分值为15分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×15。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
15 |
||||||
|
质量指标 |
离休干部医疗补助发放准确率 |
100 |
考察离休干部医疗补助发放准确情况 |
该指标分值为10分，准确率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际准确率-60%）/（1-60%）×10。准确率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|||||
|
时效指标 |
离休干部医疗补贴发放及时率 |
100 |
离休干部医疗补贴发放及时率 |
该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%）×10。及时率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
% |
= |
10 |
|||||
|
|
社会效益指标 |
保障离休干部基本待遇 |
有效保障 |
考察保障离休干部基本待遇情况 |
离休干部基本待遇有效保障得10分，一般保障得6分，未保障得0分 |
- |
定性 |
10 |
||||
|
减轻离休干部医疗负担 |
有效减轻 |
考察减轻离休干部医疗负担情况 |
离休干部医疗负担有效减轻得10分，一般减轻得6分，未减轻得0分 |
- |
定性 |
10 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离休干部满意度 |
90 |
考察离休干部满意度情况 |
满意度90%（含90%）以上计10分，85%（含85%）-90%计8分,80%（含80%）-85%计6分，80%以下计0分 |
% |
≥ |
10 |
||||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
909.20 |
|
|
|
734.20 |
175.00 |
完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保政策可持继发展。 强化医疗保险基金征缴与监管,实行医保基金智能审核平台。 加强对定点医疗机构和协议零售药店的考核和监督，继续实行费用总控，推行DRG付费管理改革。 全面实行基本医疗保险和生育保险市级统筹。推进异地就医跨省直接结算和直接清算。 确保业务档案和会计档案及电子数据的规范和安全性。 |
产出指标 |
数量指标 |
基金征收完成率 |
≥ |
90 |
% |
考察基金征收完成率情况 |
该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（90%-60%） ×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
|
居民参保率 |
≥ |
95 |
% |
考察居民参保率情况 |
该指标分值为5分，居民参保率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际居民参保率-60%）/（95%-60%）×5。居民参保率=三级指标实际居民参保值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
||||||||||||
|
异地就医结算完成率 |
= |
95 |
% |
考察异地就医结算率情况 |
该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（95%-60%） ×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
||||||||||||
|
定点医疗机构、协议零售药店的考核完成率 |
= |
100 |
% |
考察定点医疗机构、协议零售药店的考核监督情况 |
该指标分值为5分，完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%） ×5。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
||||||||||||
|
质量指标 |
医院药店整改合格率 |
= |
100 |
% |
考察定点医疗机构、协议零售药店的整改情况 |
该指标分值为5分，整改合格率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际整改合格率-60%）/（1-60%）×5。整改合格率=三级指标实际整改合格值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
|||||||||||
|
经办业务一次成功办结率 |
= |
100 |
% |
在规定时间内经办业务一次成功办结情况 |
该指标分值为5分，一次成功办结率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际一次成功办结率-60%）/（1-60%）×5。一次成功办结率=三级指标实际一次成功办结值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
||||||||||||
|
时效指标 |
定点医疗机构、协议零售药店的考核及时率 |
= |
100 |
% |
考察工作任务完成情况 |
该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%） ×10。及时率=三级指标实际值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
|||||||||||
|
整体支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
||||
|
305002 |
郴州市医疗保障事务中心 |
909.20 |
909.20 |
|
|
|
734.20 |
175.00 |
完善医保政策体系,加强政策宣传力度，医保政策可持继发展。 强化医疗保险基金征缴与监管,实行医保基金智能审核平台。 加强对定点医疗机构和协议零售药店的考核和监督，继续实行费用总控，推行DRG付费管理改革。 全面实行基本医疗保险和生育保险市级统筹。推进异地就医跨省直接结算和直接清算。 确保业务档案和会计档案及电子数据的规范和安全性。 |
产出指标 |
时效指标 |
业务办理及时率 |
= |
100 |
% |
考察工作任务完成情况 |
该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%） ×10。及时率=三级指标实际值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
|
异地就医结算及时率 |
= |
100 |
% |
考察工作任务完成情况 |
该指标分值为10分，及时率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际及时率-60%）/（1-60%） ×10。及时率=三级指标实际值/三级指标目标值*100%。 |
5 |
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
医保基金安全运行 |
定性 |
安全 |
/ |
确保医保基金及时征缴，严格支付，保障基金在略有结余下安全运行情况 |
非常安全的5分，安全3分，不安全0分。 |
5 |
|||||||||||
|
提升医院药店服务质量 |
定性 |
有效提升 |
/ |
提升医院药店服务质量情况 |
有效提升得5分，一般3分，未提升0分。 |
5 |
||||||||||||
|
提高参保群众异地就医便捷性 |
定性 |
有效提高 |
/ |
提高参保群众异地就医便捷性情况 |
有效提高得5分，一般3分，未提高0分。 |
5 |
||||||||||||
|
缓解民众医疗困难 |
定性 |
有效缓解 |
/ |
缓解民众医疗困难，减少“因病返贫”现象，解决“看病难、看病贵”的问题。促进社会和谐稳定发展情况 |
有效提高得5分，一般3分，未提高0分。 |
5 |
||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
考察社会公众对基本医疗保险工作满意度情况 |
满意度90%（含）以上计10分，85（含）-90%计8分，80（含）-85%计7分，80%以下计0分。 |
10 |
||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本控制情况 |
≤ |
909.2 |
万元 |
该指标考察部门预算成本控制情况 |
预算成本控制在909.2万元以内计15分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。 |
15 |
||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
部门公开表24 |
|
|
政府采购预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
经济科目 |
起始时间 |
完成时间 |
采购数量 |
计量单位 |
采购项目总投资 |
其中：当年预算安排金额 |
备注 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
上级财政补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级单位补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
一般公共预算补助 |
政府性基金补助 |
国有资本经营预算补助 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年无政府采购支出预算。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
部门公开表25 |
|
|
政府购买服务预算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：郴州市医疗保障事务中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
购买服务项目 |
资金项目名称 |
购买服务预算金额 |
承接主体类别 |
直接受益对象 |
预算绩效目标 |
|||||||||
|
政府购买服务目录代码 |
政府购买服务目录名称 |
具体项目名称 |
合计 |
本级安排 |
单位资金 |
上级财政补助 |
||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：2024年无政府购买服务支出预算。 |
||||||||||||||||